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[年報點評]華新水泥:業績小幅承壓,骨料業務值得期待!

2022/04/08 來源:水泥大數據研究院 祝蕭蕓 手機看文章 閱讀量:2,718

2021年,華新水泥共實現營業收入324.64億元,同比增長10.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為53.64億元,同比下降4.74%。......

2021年,華新水泥共實現營業收入324.64億元,同比增長10.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為53.64億元,同比下降4.74%?;久抗墒找?.58元,同比下降4.09%;加權平均凈資產收益率為21.30%,較上年降低3.73個百分點??傮w而言,2021年水泥行業需求減弱,公司水泥熟料銷量小幅下降,由于水泥價格上漲,公司營收有較大幅度增長,但煤炭價格持續上漲,公司利潤承壓下滑。   

圖1、2:2013~2021年華新水泥營業收入與歸母凈利潤

據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)

成本壓力大,增收不增利

2021年,公司營收總計324.64億元,同比增長10.59%。從前五大銷售區域看,湖北營業收入上升23.43%,湖南下滑7.27%,四川小幅上升3.38%,云南下滑13.16%,湖北地區受疫情影響較大,2020年基數較低,故而2021年增速較高,目前湖北銷售已完全恢復。

整體來看,2021年水泥需求總體偏弱。上半年水泥行業景氣度較高,公司實現營業收入147.44億元,同比增長17.34%,歸屬于母公司凈利潤24.38億元,同比增長8.26%;下半年房地產遇冷,疊加能耗管控以及地產施工疲軟,水泥需求疲軟,整體業績下滑,2021年歸母凈利潤為53.64億元,同比下降4.74%。除此以外,2021年煤炭價格一路走高,推高了公司的生產成本,壓縮了公司利潤,2021年公司毛利率34.10%,較2020年下降6.49個百分點。

表1:2021年華新水泥主要經營數據

數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)

分季度看,得益于2021年疫情的良好控制,復工復產順利推進,在2020年的低基數上,一季度公司營業收入61.89億元,較同期有大幅增長,但水泥銷售價格在低位徘徊,對公司毛利產生一定負面影響,公司一季度毛利率32.69%,較2020年33.55%降低0.86個百分點;二季度進入旺季后,水泥產量所增加,營業收入水漲船高,但由于公司所在主要經營區中南市場需求相較于同期略有不足,營業收入同比微有下滑;三季度水泥市場整體需求較差,疊加能耗雙控下限電限產水泥產量下滑,公司營業收入較同期下降;而四季度房地產市場的快速冷卻,疊加能耗管控以及地產施工疲軟,水泥行業整體呈現供需雙弱局面,不過,水泥價格在四季度初有較大幅度上漲,公司營收同比上升11.91%。

2021年全年,公司共銷售水泥7014萬噸,比上年同期減少1.72%,對外銷售熟料512萬噸,同比增長10.58%,水泥熟料占營收比重下滑至79%。2021年公司非水泥業務加速布局,骨料收入實現同比73.57%的正增長,對營收的貢獻逐年上升。

圖3、4:2015年~2021年華新水泥銷售均價及銷量變化

據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)

從噸數據來看,水泥和熟料平均噸售價為341.14元/噸,同比增長3.94%;噸成本方面,由于煤炭價格一路走高,水泥和熟料綜合銷售成本大幅上漲16.72%至229.06元/噸;噸成本上漲幅度遠高于噸售價上漲幅度,使得水泥及熟料綜合毛利率下降15.07%至112.08元/噸。

表2:2019-2021年華新水泥主要噸數據

數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)

后市展望:海外業務穩步拓展,非水泥業務快速成長

2021年公司積極布局海外水泥市場,完成了贊比亞和馬拉維水泥并購資產交割,海外水泥產能同比增加18.1%至1083萬噸/年,全年海外收入實現同比增長36.67%。

目前公司水泥窯環保業務覆蓋率達50%,在技術創新、產業轉化能力等方面處于行業領先位置。報告期內,公司發布行業內首份《低碳發展白皮書》,公司關于生活垃圾、危廢等項目推進順利,全年環保業務處置總量328萬噸。2022 年,公司計劃投資122億元,較去年完成額同比增長70%,公司將繼續加強骨料、海外水泥和一體化業務發展,推動高新建材業務拓展。目前公司有10個在建骨料項目穩步推進中,陽新億噸機制砂石項目(一期)目前處于穩步建設中,預計在年中開始試生產。(本文不構成投資建議)

(責任編輯:祝蕭蕓)

凡注明來源水泥網的文字、圖片、音視頻稿件,未經授權,不得轉載,違者將依法追究責任。聯系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。(轉載說明

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